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建行分行住房金融业务重视内部控制自我评价工作

来源:三月原创文学网   时间: 2020-09-17

  为了客观评价房金业务条线内部控制有效性,查找内部控制缺陷,认定内部控制等级,为经营网点KPI考核、领导班子综合经营竞争力监测等提供依据,促进全条线提升内部控制水平,房金业务条线提高站位、与内控合规部通力合作,认真开展本部门的内部控制自我评价,完成对全区个贷经办机构评价打分,密切配合内控合癫痫大发作治疗在减药过程中出现小发作规部开展工作。

  一是对内部控制自我评价工作高度重视,把此项工作当做2018年收官工作的一项重要工作来对待,对各项评价指标要本着对组织、对评价网点、对自己负责的态度,客观、实事求是地进行,不得稀里马虎、更不得弄虚作假,违者严肃处理。

  二是对照《中国建设信阳市看癫痫病好的专科医院银行分行2018年度内部控制自我评价实施方案》要求, 做到评价工作对12个县级个贷中心和17个城区分中心全覆盖,评价指标全覆盖。尤其是对个贷印章启用、使用与保管、停用作废与三个方面,对押品、贷后管理一并进行了抽查。

  三是住房金融额业务部迅速展开行动,抽调本部门业务,成立5个癫痫病的中医治疗评价现场测试工作检查小组,在时间紧、任务重的情况下,对12个县级个贷中心和17个城区分中心进行内控测试,目前测试工作以接近尾声。

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